Uchwała Nr XXVII/393/2004
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 grudnia 2004r.

 

sprawie budżetu miasta na 2005r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i art. 10, art. 15 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 109, 116, 117, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 

Rada Miasta Racibórz uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 110.424.599zł.,
z tego:
1) podatki i opłaty od osób fizycznych 2.999.000zł.
2) podatki i opłaty od osób prawnych 18.089.200zł.
3) środki pochodzące z PHARE, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 16.675.913zł.
4) dotacje na realizację zadań własnych 719.202zł.
5) pozostałe dochody 22.204.114zł.
z tego ze sprzedaży mienia komunalnego 13.816.258zł.
6) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 19.706.000zł.
w tym:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.956.000zł.
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 750.000zł.
7) subwencja ogólna 21.367.956zł.
w tym:
a) część oświatowa 20.265.775zł.
b) część równoważąca 1.102.181zł.
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 850.000zł.
9) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.625.345zł.
10) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 187.869zł.
11) Określona kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, pkt 1-8 stanowi dochody własne gminy w wysokości 102.611.385zł.
 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 113.482.252zł.
w tym:
1) wydatki bieżące 78.280.213zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 29.630.980zł.
b) pochodne 5.959.286zł.
c) dotacje 8.557.552zł.
d) pozostałe wydatki 34.072.395zł.
2) wydatki majątkowe 35.262.039zł.
w tym na wydatki inwestycyjne 35.012.039zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na:
1) wydatki na obsługę długu gminy 500.000zł.
2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r. 850.000zł.
3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki własne gminy 105.669.038zł.
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 7.625.345zł.
3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 187.869zł.
 

§ 3

 

1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2005r. w kwocie 3.057.653zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.
2. Ustala się rozchody miasta na 2005r. w kwocie 23.667.469zł., w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 5.000.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
3. Ustala się przychody budżetu miasta na 2005r. w kwocie 26.725.122zł., w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 5.000.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
4. Prognozę kwoty długu na koniec 2005r. w wysokości 16.218.762zł. określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
5. Źródło spłaty zaciągniętych kredytów stanowią dochody własne budżetu miasta.
 

§ 4

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne:
1) Dochody własne 102.611.385zł.
2) Wydatki własne 105.669.038zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 29.257.614zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 5.885.390zł
c) dotacje w kwocie 8.557.552zł
d) pozostałe wydatki bieżące 26.706.443zł
e) wydatki majątkowe 35.262.039zł
2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.
 

§ 5

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) dotacja celowa na zadania zlecone 7.625.345zł.
2) wydatki celowe na zadania zlecone 7.625.345zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 249.392zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 49.497zł.
c) pozostałe wydatki 7.326.456zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
 

§ 6

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień:
1) dotacja 187.869zł.
2) wydatki ogółem 187.869zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 123.974zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 24.399zł.
c) pozostałe wydatki 39.496zł.
2. Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
 

§ 7

 

Ustala się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 50.000zł.
2) celową na zadania oświatowe w wysokości 100.000zł.
 

§ 8

 

1. Ustala się dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 80.000zł.
2. Ustala się dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 40.000zł.
 

§ 9

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
1) przychody ogółem 3.045.966zł.,
w tym Urząd Miasta 920.000zł.
2) wydatki ogółem 3.045.966zł.,
w tym Urząd Miasta:
a) bieżące 570.000zł.
b) inwestycyjne 350.000zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.
 

§ 10

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody ogółem 39.384.898zł.
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 2.201.600zł.
2) wydatki ogółem 39.384.898zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
 

§ 11

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków instytucji kultury:
1) przychody ogółem 3.330.752zł.
w tym dotacja z budżetu 3.019.752zł.
2) wydatki ogółem 3.330.752zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.
 

§ 12

 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody ogółem 520.000zł.
2) wydatki ogółem 520.000zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.
 

§ 13

 

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.
 

§ 14

 

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta powierza się ING Bankowi Śląskiemu S.A. w Katowicach Oddział w Raciborzu.
 

§ 15

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 5.000.000zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik.
 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.