Uchwała Nr XXXVIII/571/2005
Rady Miasta Racibórz
z dnia 21 grudnia 2005r.

 

w sprawie budżetu miasta na 2006r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i art. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 109, 116, 117, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 100, poz.1086 z późn. zm.).
 

Rada Miasta Racibórz uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 129.317.275zł.,
z tego:
1) podatki i opłaty od osób fizycznych 4.783.000zł.
2) podatki i opłaty od osób prawnych 18.556.500zł.
3) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 26.890.405zł.
4) dotacje na realizację zadań własnych 891.448zł.
5) pozostałe dochody 20.654.677zł.
z tego ze sprzedaży mienia komunalnego 3.462.800zł.
6) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 22.819.002zł.
w tym:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.869.002zł.
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 950.000zł.
7) subwencja ogólna 21.186.294zł.
w tym:
a) część oświatowa 20.367.174zł.
b) część równoważąca 819.120zł.
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 950.000zł.
9) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 12.397.718zł.
10) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 188.231zł.
11) Określona kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, pkt 1-8 stanowi dochody własne gminy w wysokości 116.731.326zł.
 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 145.386.485zł.
w tym:
1) wydatki bieżące 88.537.772zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 31.464.304zł.
b) pochodne 6.286.527zł.
c) dotacje 8.197.362zł.
d) pozostałe wydatki 42.589.579zł.
2) wydatki majątkowe 56.848.713zł.
w tym na wydatki inwestycyjne 56.573.713zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na:
1) wydatki na obsługę długu gminy 700.000zł.
2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006r. 950.000zł.
3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki własne gminy 132.800.536zł.
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 12.397.718zł.
3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 188.231zł.
 

§ 3

 

1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2006r. w kwocie 16.069.210zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki oraz środki z 2005r..
2. Ustala się rozchody miasta na 2006r. w kwocie 42.980.175zł., w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 3.000.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
3. Ustala się przychody budżetu miasta na 2006r. w kwocie 59.049.385zł., w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 3.000.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2006r. wynosi 13.146.493zł..
5. Źródło spłaty zaciągniętych kredytów stanowią dochody własne budżetu miasta.
 

§ 4

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne:
1) Dochody własne 116.731.326zł.
2) Wydatki własne 132.800.536zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 30.969.418zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 6.190.130zł
c) dotacje w kwocie 8.197.362zł
d) pozostałe wydatki bieżące 30.594.913zł
e) wydatki majątkowe 56.848.713zł
2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.
 

§ 5

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:
1) dotacja celowa na zadania zlecone 12.397.718zł.
2) wydatki celowe na zadania zlecone 12.397.718zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 369.029zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 71.629zł.
c) pozostałe wydatki 11.957.060zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
 

§ 6

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień:
1) dotacja 188.231zł.
2) wydatki ogółem 188.231zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 125.857zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 24.768zł.
c) pozostałe wydatki 37.606zł.
2. Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
 

§ 7

 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł.
 

§ 8

 

1. Ustala się dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 80.000zł.
2. Ustala się dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 40.000zł.
 

§ 9

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody ogółem 40.759.895zł.
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 1.634.350zł.
2) wydatki ogółem 40.759.895zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
 

§ 10

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków instytucji kultury:
1) przychody ogółem 3.472.032zł.
w tym dotacja z budżetu 3.145.342zł.
2) wydatki ogółem 3.472.032zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.
 

§ 11

 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody ogółem 552.000zł.
2) wydatki ogółem 552.000zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
 

§ 12

 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
1) przychody ogółem 180.000zł.
2) wydatki ogółem 180.000zł.
4. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.
 

§ 13

 

Ustala się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.
 

§ 14

 

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.
 

§ 15

 

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta powierza się ING Bankowi Śląskiemu S.A. w Katowicach Oddział w Raciborzu.
 

§ 16

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 3.000.000zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 

§ 17

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik.
 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.