Uchwała Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c", "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 83 ust. 1, 165, 165a, 166, 173, 174, 175, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Racibórz uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Określa się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 161.202.391zł., z tego: 1) podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 29.047.500zł. 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 26.047.586zł. 3) dotacje na realizację zadań własnych 1.935.539zł. 4) pozostałe dochody 37.632.782zł. w tym: a) ze sprzedaży mienia komunalnego 15.000.000zł. 5) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 30.865.000zł. w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 27.865.000zł. b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000.000zł. 6) subwencja ogólna 23.757.674zł. w tym: a) część oświatowa 22.514.516zł. b) część równoważąca 1.243.158zł. 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.100.000zł. 8) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 10.576.265zł. 9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 240.045zł. 10) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 stanowi: a) dochody majątkowe w wysokości 41.547.586zł. b) dochody bieżące w wysokości 119.654.805zł.

 

§ 2

 

1. Określa się wydatki budżetu miasta w wysokości 223.155.143zł. w tym: 1) wydatki bieżące 108.361.638zł. w tym: a) wynagrodzenia 35.100.372zł. b) pochodne 6.855.087zł. c) dotacje 9.469.151zł. d) pozostałe wydatki 56.937.028zł. 2) wydatki majątkowe 114.793.505zł. w tym na wydatki inwestycyjne 114.293.505zł. 2. Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na: 1) wydatki na obsługę długu gminy 2.700.000zł. 2) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 1.265.000zł. 2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r. 950.000zł. 3) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2008r. 150.000zł. 3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki własne gminy 212.338.833zł. 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 10.576.265zł. 3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 240.045zł.

 

§ 3

 

1. Określa się deficyt budżetu miasta na 2008r. w kwocie 61.952.752zł. Źródłem pokrycia deficytu są: 1) wolne środki z 2007r. 2) nadwyżka z lat ubiegłych 3) oraz kredyt i pożyczki. 2. Określa się rozchody miasta na 2008r. w kwocie 29.874.160zł., w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności w wysokości 28.199.402zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. 3. Określa się przychody budżetu miasta na 2008r. w kwocie 91.826.912zł., w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności w wysokości 70.845.133zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. 4. Prognozowana kwota długu na koniec 2008r. wynosi 62.828.788zł.

 

§ 4

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne: 1) Dochody własne 150.386.081zł. w tym: a) majątkowe 41.547.586zł. b) bieżące 108.838.495zł. 2) Wydatki własne 212.338.833zł. w tym: a) wynagrodzenia 34.590.436zł. b) pochodne od wynagrodzeń 6.674.654zł c) dotacje w kwocie ` 9.422.151zł d) pozostałe wydatki bieżące 46.858.087zł e) wydatki majątkowe 114.793.505zł 2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. 3. Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

 

§ 5

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: 1) dotacja celowa na zadania zlecone 10.576.265zł. 2) wydatki celowe na zadania zlecone 10.576.265zł. w tym: a) wynagrodzenia 378.244zł. b) pochodne od wynagrodzeń 156.517zł. c) pozostałe wydatki 10.041.504zł. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

 

§ 6

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień: 1) dotacja 240.045zł. 2) wydatki ogółem 240.045zł. w tym: a) wynagrodzenia 131.692zł. b) pochodne od wynagrodzeń 23.916zł. c) pozostałe wydatki 37.437zł. d) dotacje 47.000zł. 2. Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. 3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

 

§ 7

 

1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł. 2. Określa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000zł. 3. Określa się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 348.000zł.

 

§ 8

 

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej. 2. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej. 3. Określa się plan dotacji innych niż określone w pkt 1 i 2 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

 

§ 9

 

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: 1) przychody ogółem 20.757.183zł. w tym: a) dotacja przedmiotowa z budżetu 1.488.700zł. b) dotacja celowa z budżetu 30.000zł. 2) wydatki ogółem 20.757.183zł. 2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

 

§ 10

 

Określa się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

 

§ 11

 

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1) przychody ogółem 601.000zł. 2) wydatki ogółem 601.000zł. 2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

 

§ 12

 

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 1) przychody ogółem 200.000zł. 2) wydatki ogółem 200.000zł. 2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

 

§ 13

 

Określa się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

 

§ 14

 

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

 

§ 15

 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny - zgodnie z załącznikiem nr 13 "Wieloletni Program Inwestycyjny", 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 14 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych". 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę 20.000.000zł. 2. Określa się na 2008r. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: w wysokości 82.657.547zł., w tym: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu - 5.000.000zł.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.