Uchwała Nr XXVII/398/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c", "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 83 ust. 1, 165, 165a, 166, 173, 174, 175, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 88 poz. 539), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Racibórz uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Określa się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 157.282.112zł., z tego: 1) podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 28.912.500zł. 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 14.948.708zł. 3) dotacje na realizację zadań własnych 1.063.746zł. 4) pozostałe dochody 40.137.987zł. w tym: a) ze sprzedaży mienia komunalnego 20.236.962zł. 5) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 34.202.684zł. w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.402.684zł. b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.800.000zł. 6) subwencja ogólna 25.710.571zł. w tym: a) część oświatowa 24.643.340zł. b) część równoważąca 1.067.231zł. 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.100.000zł. 8) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 10.912.496zł. 9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 293.420zł. 2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 stanowi: 1) dochody majątkowe w wysokości 35.320.670zł. 2) dochody bieżące w wysokości 121.961.442zł. 3. Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

 

§ 2

 

1. Określa się wydatki budżetu miasta w wysokości 212.502.338zł. w tym: 1) wydatki majątkowe 91.531.490zł. 2) dotacje 10.480.056zł. 3) pozostałe wydatki bieżące 61.082.661zł. 4) wydatki na obsługę długu 2.506.771zł. 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.265.000zł. 6) wynagrodzenia i pochodne 45.636.360zł. 2. Z wydatków, o których mowa ust. 1 przeznacza się na: 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009r. 950.000zł. 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2009r. 150.000zł. 3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki na realizację zadań własnych gminy 201.296.422zł. 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 10.912.496zł. 3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 293.420zł. 4. Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. 5. Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2009r. określa załącznik nr 2a do uchwały budżetowej.

 

§ 3

 

1. Określa się deficyt budżetu miasta na 2009r. w kwocie 55.220.226zł. Źródłem pokrycia deficytu są: 1) kredyt - w wysokości 10.000.000zł. 2) wolne środki z lat poprzednich - w wysokości 29.444.854zł. 3) pożyczki - w wysokości 15.775.372zł. 2. Określa się rozchody miasta na 2009r. w kwocie 25.982.052zł., w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.175.311zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 3. Określa się przychody budżetu miasta na 2009r. w kwocie 81.202.278zł., w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 41.177.359zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

 

§ 4

 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 10.912.496zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

 

§ 5

 

Określa się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.420zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

 

§ 6

 

1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 150.000zł. 2. Określa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.000zł. 3. Określa się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 510.506zł.

 

§ 7

 

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. 2. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. 3. Określa się plan dotacji innych niż określone w pkt 1 i 2 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

 

§ 8

 

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: 1) przychody ogółem 22.384.884zł. w tym: a) dotacja przedmiotowa z budżetu 1.765.000zł. b) dotacja celowa z budżetu 630.000zł. 2) wydatki ogółem 22.384.884zł. 2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

 

§ 9

 

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1) przychody ogółem 891.000zł. 2) wydatki ogółem 1.141.000zł. 2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

 

§ 10

 

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 1) przychody ogółem 200.000zł. 2) wydatki ogółem 200.000zł. 2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

 

§ 11

 

Określa się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

 

§ 12

 

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.

 

§ 13

 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków, z wyjątkiem zadań wpisanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny - zgodnie z załącznikiem nr 11 "Wieloletni Program Inwestycyjny", 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych", 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę 20.000.000zł. 2. Określa się na 2009r. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 56.757.424zł., w tym: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.